A planilha de 1 página que decide se o contrato vai dar certo
Matriz de Risco em contrato específico de TV Câmara é instrumento de gestão menor e mais focado que o Mapa de Risco completo da fase preparatória. Enquanto o Mapa de Risco cobre todos os riscos da contratação (fase preparatória, execução, fechamento), a Matriz de Risco é planilha de 1 página anexada ao contrato, com riscos prioritários, dimensionados pela matriz probabilidade × impacto, e responsável nominado pelo tratamento.
Pra contrato de operação broadcast continuada de TV Câmara, Matriz de Risco bem feita protege fiscal técnico, ordenador de despesa e fornecedor, define claramente quem trata o quê quando o risco se materializa.
Disclaimer: referência técnica baseada em melhores práticas de gestão de risco em contratação pública. Validação jurídica obrigatória.
Estrutura da Matriz em 1 página
| # | Categoria | Risco | Probab. | Impacto | Nível | Responsável | Tratamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Técnico | Equipamento broadcast falha em sessão | 3 | 4 | 12 (Alto) | Fornecedor | Redundância documentada |
| 2 | Operacional | Equipe técnica não compatível com NBR 15.290 | 2 | 4 | 8 (Médio) | Fornecedor | Equipe nominada em contrato |
| 3 | Conectividade | Internet cai durante transmissão ao vivo | 3 | 4 | 12 (Alto) | Fornecedor | Bonding 3-4 conexões |
| 4 | Recursos humanos | Intérprete de Libras indisponível | 2 | 4 | 8 (Médio) | Fornecedor | Substituto pré-aprovado |
| 5 | Regulatório | Mudança ANAC durante execução (drone) | 1 | 3 | 3 (Baixo) | Fornecedor | Monitoramento contínuo |
| 6 | Orçamentário | Contingenciamento orçamentário | 2 | 4 | 8 (Médio) | Câmara | Redução de escopo |
| 7 | Contratual | Atraso de pagamento >30 dias | 2 | 3 | 6 (Baixo) | Câmara | Cláusula de juros |
| 8 | Operacional | Mudança não autorizada de equipe | 2 | 3 | 6 (Baixo) | Fornecedor | Multa contratual |
| 9 | Técnico | Software licenciado expira sem renovação | 1 | 3 | 3 (Baixo) | Fornecedor | Renovação automatizada |
| 10 | Material | Reposição emergencial de equipamento | 2 | 3 | 6 (Baixo) | Fornecedor | Fundo de reposição contratual |
Matriz fica anexada ao contrato. Atualizada trimestralmente conforme execução real.
Categorização de tratamento por nível
Nível Alto (13+), Tratamento obrigatório no contrato Riscos altos são endereçados por cláusulas contratuais robustas: SLA de prazo, multa por descumprimento, redundância técnica documentada, garantia contratual, plano de contingência específico.
Nível Médio (7-12), Tratamento por procedimento operacional Riscos médios são endereçados por procedimento operacional documentado: equipe nominada, substitutos pré-aprovados, comunicação formal de alterações, fiscalização técnica.
Nível Baixo (1-6), Aceitar com monitoramento Riscos baixos são aceitos com monitoramento mensal. Não exigem tratamento preventivo intensivo, mas fiscal técnico acompanha pra detectar se evoluem pra nível médio/alto.
Aplicação prática em contrato de TV Câmara médio porte
Pra Câmara Municipal de 10-21 vereadores em contrato anual de operação broadcast continuada (R$ 38-75k/mês), Matriz de Risco padrão tem 8-12 riscos identificados, distribuídos:
- 2-3 riscos altos (técnicos críticos: equipamento, internet, transmissão)
- 4-5 riscos médios (operacional: equipe, conectividade, orçamentário)
- 3-4 riscos baixos (regulatório, contratual menor, material)
Matriz é revisada trimestralmente pelo fiscal técnico, com atualização documentada quando algum risco evolui de nível.
Como o Grupo Mais opera Matriz de Risco em contrato
Em contratos de TV Câmara continuada, o Grupo Mais opera com Matriz de Risco anexa ao contrato:
Pré-contrato Reunião com fiscal técnico da câmara pra identificar riscos prioritários do caso específico. Matriz preliminar elaborada em conjunto.
Assinatura do contrato Matriz consolidada com 8-12 riscos identificados, anexa como Anexo III do contrato.
Execução continuada Fiscal técnico + supervisor on-site do Grupo Mais revisam a matriz trimestralmente. Riscos materializados são reportados em ata de fiscalização.
Atualização em caso de evento Risco que se materializa gera comunicação formal entre as partes + atualização da matriz pra refletir o aprendizado.
Pra estruturar contrato de TV Câmara com Matriz de Risco robusta, fale com a equipe técnica do Grupo Mais:
- WhatsApp: (11) 9 3221-7504
- Solicitar proposta: grupomais.com/contratar
- Email: contato@grupomais.com
Operamos desde 2006 com CNAEs audiovisuais ativos (5911-1/02, 5911-1/99, 6010-1/00).
FAQ
Matriz de Risco substitui Mapa de Risco?
Não, são complementares. Mapa cobre toda a contratação; Matriz é planilha focada anexa ao contrato. Em contratos pequenos (dispensa por baixo valor), Matriz pode ser suficiente. Em contratos médios/grandes, ambos coexistem.
Quem assina a Matriz?
Fiscal técnico do contrato (câmara) + responsável técnico do fornecedor. Atualizações trimestrais assinadas por ambos.
Posso reusar Matriz de outro contrato?
Como ponto de partida sim, com adaptação. Riscos audiovisuais broadcast têm padrão recorrente entre câmaras, Matriz de uma câmara serve como base pra outras. Adaptação ao contexto específico (calendário operacional, infraestrutura) é necessária.
Como aplicar a Matriz em contrato de credenciamento?
Em credenciamento (art. 79), Matriz é anexada a cada contrato pontual derivado do credenciamento. Riscos comuns aos credenciados (geral) + riscos específicos do contrato pontual (caso a caso).
Matriz precisa ser publicada no PNCP?
Não obrigatoriamente. Faz parte do processo administrativo do contrato. Publicação no PNCP do contrato inclui Matriz como anexo.