A planilha de 1 página que decide se o contrato vai dar certo
Matriz de Risco em contrato específico de TV Câmara é instrumento de gestão menor e mais focado que o Mapa de Risco completo da fase preparatória. Enquanto o Mapa de Risco cobre todos os riscos da contratação (fase preparatória, execução, fechamento), a Matriz de Risco é planilha de 1 página anexada ao contrato — com riscos prioritários, dimensionados pela matriz probabilidade × impacto, e responsável nominado pelo tratamento.
Pra contrato de operação broadcast continuada de TV Câmara, Matriz de Risco bem feita protege fiscal técnico, ordenador de despesa e fornecedor — define claramente quem trata o quê quando o risco se materializa.
Disclaimer: referência técnica baseada em melhores práticas de gestão de risco em contratação pública. Validação jurídica obrigatória.
Estrutura da Matriz em 1 página
| # | Categoria | Risco | Probab. | Impacto | Nível | Responsável | Tratamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Técnico | Equipamento broadcast falha em sessão | 3 | 4 | 12 (Alto) | Fornecedor | Redundância documentada |
| 2 | Operacional | Equipe técnica não compatível com NBR 15.290 | 2 | 4 | 8 (Médio) | Fornecedor | Equipe nominada em contrato |
| 3 | Conectividade | Internet cai durante transmissão ao vivo | 3 | 4 | 12 (Alto) | Fornecedor | Bonding 3-4 conexões |
| 4 | Recursos humanos | Intérprete de Libras indisponível | 2 | 4 | 8 (Médio) | Fornecedor | Substituto pré-aprovado |
| 5 | Regulatório | Mudança ANAC durante execução (drone) | 1 | 3 | 3 (Baixo) | Fornecedor | Monitoramento contínuo |
| 6 | Orçamentário | Contingenciamento orçamentário | 2 | 4 | 8 (Médio) | Câmara | Redução de escopo |
| 7 | Contratual | Atraso de pagamento >30 dias | 2 | 3 | 6 (Baixo) | Câmara | Cláusula de juros |
| 8 | Operacional | Mudança não autorizada de equipe | 2 | 3 | 6 (Baixo) | Fornecedor | Multa contratual |
| 9 | Técnico | Software licenciado expira sem renovação | 1 | 3 | 3 (Baixo) | Fornecedor | Renovação automatizada |
| 10 | Material | Reposição emergencial de equipamento | 2 | 3 | 6 (Baixo) | Fornecedor | Fundo de reposição contratual |
Matriz fica anexada ao contrato. Atualizada trimestralmente conforme execução real.
Categorização de tratamento por nível
Nível Alto (13+) — Tratamento obrigatório no contrato Riscos altos são endereçados por cláusulas contratuais robustas: SLA de prazo, multa por descumprimento, redundância técnica documentada, garantia contratual, plano de contingência específico.
Nível Médio (7-12) — Tratamento por procedimento operacional Riscos médios são endereçados por procedimento operacional documentado: equipe nominada, substitutos pré-aprovados, comunicação formal de alterações, fiscalização técnica.
Nível Baixo (1-6) — Aceitar com monitoramento Riscos baixos são aceitos com monitoramento mensal. Não exigem tratamento preventivo intensivo, mas fiscal técnico acompanha pra detectar se evoluem pra nível médio/alto.
Aplicação prática em contrato de TV Câmara médio porte
Pra Câmara Municipal de 10-21 vereadores em contrato anual de operação broadcast continuada (R$ 38-75k/mês), Matriz de Risco padrão tem 8-12 riscos identificados, distribuídos:
- 2-3 riscos altos (técnicos críticos: equipamento, internet, transmissão)
- 4-5 riscos médios (operacional: equipe, conectividade, orçamentário)
- 3-4 riscos baixos (regulatório, contratual menor, material)
Matriz é revisada trimestralmente pelo fiscal técnico, com atualização documentada quando algum risco evolui de nível.
Como o Grupo Mais opera Matriz de Risco em contrato
Em contratos de TV Câmara continuada, o Grupo Mais opera com Matriz de Risco anexa ao contrato:
Pré-contrato Reunião com fiscal técnico da câmara pra identificar riscos prioritários do caso específico. Matriz preliminar elaborada em conjunto.
Assinatura do contrato Matriz consolidada com 8-12 riscos identificados, anexa como Anexo III do contrato.
Execução continuada Fiscal técnico + supervisor on-site do Grupo Mais revisam a matriz trimestralmente. Riscos materializados são reportados em ata de fiscalização.
Atualização em caso de evento Risco que se materializa gera comunicação formal entre as partes + atualização da matriz pra refletir o aprendizado.
Pra estruturar contrato de TV Câmara com Matriz de Risco robusta, fale com a equipe técnica do Grupo Mais:
- WhatsApp: (11) 9 3221-7504
- Solicitar proposta: grupomais.com/contratar
- Email: contato@grupomais.com
Operamos desde 2006 com CNAEs audiovisuais ativos (5911-1/02, 5911-1/99, 6010-1/00).
FAQ
Matriz de Risco substitui Mapa de Risco?
Não, são complementares. Mapa cobre toda a contratação; Matriz é planilha focada anexa ao contrato. Em contratos pequenos (dispensa por baixo valor), Matriz pode ser suficiente. Em contratos médios/grandes, ambos coexistem.
Quem assina a Matriz?
Fiscal técnico do contrato (câmara) + responsável técnico do fornecedor. Atualizações trimestrais assinadas por ambos.
Posso reusar Matriz de outro contrato?
Como ponto de partida sim, com adaptação. Riscos audiovisuais broadcast têm padrão recorrente entre câmaras — Matriz de uma câmara serve como base pra outras. Adaptação ao contexto específico (calendário operacional, infraestrutura) é necessária.
Como aplicar a Matriz em contrato de credenciamento?
Em credenciamento (art. 79), Matriz é anexada a cada contrato pontual derivado do credenciamento. Riscos comuns aos credenciados (geral) + riscos específicos do contrato pontual (caso a caso).
Matriz precisa ser publicada no PNCP?
Não obrigatoriamente. Faz parte do processo administrativo do contrato. Publicação no PNCP do contrato inclui Matriz como anexo.